网站首页 中心简介 规章制度 实验教学 仪器设备 教学成果 对外交流 联系我们
 
 快速导航
  中国建筑史精品课程
  房屋建筑学精品课程
  表格下载

本站搜索 | Search

  首页 表格下载 正文

家具设备开票报销说明
阅读次数:   添加时间:2020-06-11

开票报销说明

设备不超过1000元,家具不超过500元,不用入库、不用开专票,拿发票直接在计划财务部“高级财务平台”网约报销,网约单需要对应的院领导、项目负责人和经办人签字,盖学院章,去财务处报销。还有进口设备不能退税的也不用开专票

                                             

注意:电子发票需注明“首次报销,不得重报,责任自负!姓名(项目负责人签名) 日期


超过500元的的家具与超过1000元的设备,报销清单如下:

1.合同*4份(行政楼339实验室建设与管理处签字盖章)

2.发票*1份(设备超过1000元,家具超过500元,需要再开一张绿色的专票,报销时和那张褐色的普票一起带去)

3.验收照片*每个设备1

4.验收单*1张(先在系统入库,产生入库单号。需要分管院长和葛峰老师签字盖学院章)

5.入账单*1份(去行政楼339找沈老师将设备入账,领入账单和条形码贴条)

6.财务网约单*1张(在计划财务部“高级财务平台”网约报销,网约单需要对应的院领导、项目负责人和经办人签字,盖学院章/科研经费只需负责人签字即可



上一条:南京工业大学仪器设备验收单 下一条:家具设备入库流程


版权所有©南京工业大学 现代建筑技术综合训练中心

Baidu
sogou